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雷山县新农村建设办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-00375
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  • 信息名称: 雷山县新农村建设办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:配合主管部门做好全县传统村落保护发展的统筹协调、指导工作,协助主管部门做好全县村寒项目库建设和“四在农家·?#35272;?#20065;村?#34987;?#30784;设施建设六项行动计划项目库建设和实施的指导工作,做好农村危房改造和“一事一议”财政奖补项目规划实施工作。

(二)部门预算单位构:本部门属于财政全额补助事业。

(三)部门人员构成:编制10人、在职实有8人,属事?#24403;?#21046;。

(四)从预算单位构成看,雷山县新农村建设办公室预算包括:本级预算。

一、部门预算安排情况说明

(一)雷山县新农村建设办公室2019年度收入支出预算总体情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年度收入预算总计297.52万元,与2018年预算数相比,减少85.97万元,减少22.42%。主要原因是:2019年农村危房改造对象户减少,县级配套资金相应?#24067;?#23569;。

(二)雷山县新农村建设办公室2019年度收入预算情况说明:本年收入合计297.52万元,其中:财政拨款收入297.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)雷山县新农村建设办公室2019年度支出预算情况说明:本年支出合计297.52万元,其中:基本支出 97.52万元,占32.78%;项目支出200.00万元,占67.22%;上缴上级支出0万元,占0 %;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)雷山县新农村建设办公室2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年度收入预算总计297.52万元,与2018年预算数相比,减少85.97万元,减少22.42%。主要原因是:2019年农村危房改造对象户减少,县级配套资金相应?#24067;?#23569;。

(五)雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明:

    1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出97.52万元,占本年支出合计的100%。与2018年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.63万元,增幅25.20%。主要原因是:2019年人员调入,人员经费增加,另外,人员工资增长。

    2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出97.52万元,占100%。

(六)雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97.52万元,其中:人员经费91.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)雷山县新农村建设办公室2019年度非财政拨款收入支出情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2018年预算相比,增加0万元,增长 0%。

(八)雷山县新农村建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算1.66万元,与上年相等其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占60.24%,与上年相等,增长0%;公务接待费支出0.66万元,占39.768%,与上年相等

(九)雷山县新农村建设办公室2019年度政府性基金预算收入支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,与2018年预算相比,减少100.00万元,减幅 33.33%;主要原因是:2019年农村危房改造对象户减少,县级配套资金相应?#24067;?#23569;。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2019年雷山县新农村建设办公室机关运行经费预算支出1.66万元,与2018年相?#21462;?/span>

(二)政府采购预算情况

    2019年雷山县新农村建设办公室政府采购预算支出总额3万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况

    1、房屋情况?#33322;?#27490;2018年12月底,本单位共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方?#20303;?/span>

    2、车辆情况?#33322;?#27490;2018年12月底,本单位共有车辆辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆,其他用车0辆。

    3、专用设备情况?#33322;?#27490;2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出?#24067;?00万元,预算绩效目标是:

农村危房改造工程是脱扶攻坚“两不愁,三保障”中的一个保障,同时是德政工程、民心工程,是解决全县农村危房户住房安全的问题。该资金是属于专款专用,通过拆?#23665;?#26032;、局部维修,?#34892;?#35299;决了部分困难群众的住有所?#21360;?#23621;有所安,结合“村庄整治”、“一事一议”、“清洁风暴”?#28982;?#27665;利民工程,使群从生活更加提高,生存环境更加改善,村容村貌更加变化。通过危房改造这个载体,进一步架起?#35828;?#32676;干群关系的桥梁,使群众得到实惠,生活环?#36710;?#21040;更加改善,提升了群众对党和政府的工作满意度,也是防止群众因住房而反贫。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

1、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费?#20174;车?#20301;公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;车?#20301;公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

雷山新农村建设办公室2019年部门预算表格.xls


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